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南宁市气象局2016年决算公开补充说明

发布时间:2017-10-25 19:34   来源:市气象局   作者:
 

一、收入、支出预、决算对比分析

1、2016年共收到地方气象事业费1822.55万元,支出1822.55万元,其中财政拨款收入1756.27万元,其他收入66.28万元,比预算1709.79万元增加112.76万元,差异率为6.6%,其中基本支出334.42万元,比预算291.34万元增加43.08万元,差异率为14.79%,项目支出1488.13万元,比预算1418.45万元增加69.68万元,差异率为4.91%,同比变化原因是:

1)追加2015年参公人员绩效奖金43.08万元;

2)追加“十三五”气象事业发展规划经费15万元;

3)追加南宁市海绵城市气象监测服务系统183.01万元

4)追加南宁高空站迁建项目款448.67万元;

5)追加农村气象综合服务系统二期项目款203.65万元;

6)追加南宁市人工影响天气标准化作业建设经费124.2万元;

7)追加南宁市气象科普业务综合楼建设经费66.28万元;

8)调减预算指标气象信息化建设项目经费950万元到县区财政局;

9)财政收回资金21.13万元。

二、收入支出结构分析

1、2016年收入为1822.55万元,其中财政拨款为1756.27万元,其他收入为66.28万元。具体为

1)气象事业机构经费334.42万元;

2)人工影响天气经费25.6万元;

3)多普勒雷达、预警中心运行维持费56.7万元;

4)天气预报制作及播出费208万元;

5)公共气象服务中心业务运行维持费66.65万元;

6)自动站运行维持费40.5万元;

7)“十三五”气象事业发展规划经费15万元;

8)南宁市海绵城市气象监测服务系统183.01万元;

9)农村气象综合服务系统二期项目款203.65万元;

10)南宁高空站迁建项目款448.67万元;

11)南宁市人工影响天气标准化作业建设经费124.2万元;

12)南宁市气象科普业务综合楼建设经费66.28万元。

2、2016年总支出为1822.5万元,基本支出334.42万元,占支出比例18.35%,项目支出1488.13万元,占支出比例81.65%。其中工资福利支出为329.6万元,主要为事业人员绩效工资、参公人员绩效奖、聘用人员工资及社保五险;商品服务支出395.61万元,主要为地方气象服务专项经费,对个人和家庭的补助支出5.33万元,主要为聘用人员公积金,基本建设支出及其他资本性支出1092.01万元,主要为购买设备及工程建设款。

三、项目资金收入支出结构分析

1、项目收入为1488.13万元,其中财政拨款为1421.85万元,其他收入为66.28万元。

2、项目支出为1488.13万元,其中工资福利支出为0.51万元,主要为人降作业人员野外作业补助及意外险;商品服务支出395.61万元,主要为地方气象服务专项经费;基本建设支出及其他资本性支出1092.01万元,主要为购买设备及工程建设款。

四、收入支出上下年度对比分析

2016年共收到地方气象事业费1822.55万元,主要用于支付地方出台津贴补贴及为地方气象服务专项经费。比2015年总收入813.28万元,增加1009.27万元,同比增长124.1%。

基本支出334.43万元,比上年度302.78万元增加31.64万元,同比增长10.45%,主要原因是聘用人员工资及社保五险、公积金增加。

项目支出1488.13万元,比上年度510.5万元增加977.63万元,同比增长191.5%,主要原因是本年增加“十三五”气象事业发展规划经费15万元,南宁市海绵城市气象监测服务系统183.01万元,农村气象综合服务系统二期项目款203.65万元,南宁高空站迁建项目款448.67万元,南宁市人工影响天气标准化作业建设经费124.2万元,南宁市气象科普业务综合楼建设经费66.28万元。

五、财政拨款收入支出上下年度对比分析

2016年共收到财政拨款1756.27万元,主要用于支付地方出台津贴补贴及为地方气象服务专项经费。比2015年财政拨款813.28万元,增加942.99万元,同比增长115.95%。

基本支出334.43万元,比上年度302.78万元增加31.64万元,同比增长10.45%,其中主要原因是聘用人员工资及社保五险、公积金增加。

项目支出1421.85万元,比上年度510.5万元增加911.35万元,同比增长178.52%,主要原因是本年增加“十三五”气象事业发展规划经费15万元,南宁市海绵城市气象监测服务系统183.01万元,农村气象综合服务系统二期项目款203.65万元,南宁高空站迁建项目款448.67万元,南宁市人工影响天气标准化作业建设经费124.2万元,南宁市气象科普业务综合楼建设经费66.28万元。

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